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00258249/2018-00014 2018-02-01    
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关于夏履镇2017年财政预算执行情况及2018年财政预算

[发布日期: 2018-02-01 ]  作者:

各位代表:

受镇人民政府委托,现将夏履镇2017年财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)提请各位代表审议,并请列席大会的其他人员提出意见。

    一、关于2017年财政预算执行情况

2017年,在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下,我镇认真贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕镇党委年初提出的的总体工作目标,紧扣生财聚财用财三篇文章,深入实施积极财政政策,财政收支平稳运行,收支任务较好完成,全镇预算执行情况良好,有力地促进了全镇各项事业的健康发展。

   (一)财政预算内执行情况

1、财政收入执行情况              

2017年,全镇共完成财政收入20921.62万元,完成年度预算的167%,比上年的11888.63万元,增加9032.99万元,增长75.98% 。公共财政预算收入实绩14569.28万元,比上年的7268.27万元,增加7301.01万元,增长100.45% 。其中:(1)地税收入实绩9617.42万元,比上年的3865.37万元,增加5752.05万元,增长148.81 % 。(2)国税收入实绩11304.20万元,比上年的8023.26万元,增加3280.94万元,增长40.89% 。

2、可用资金情况

根据区对我镇财政体制结算,2017年财政预算内可用资金为8289.83万元,完成年度预算的222%,比上年增加6.6%。具体结算如下:  

    (1)按体制结算的分成资金6700.32 万元;

(2)上级各项补助  1449.34万元;

(3)上年结转收入140.17 万元。

    3、支出执行情况

2017年财政预算内支出为7067.78万元,其中:上级补助支出1449.35 万元,完成年度预算的182.4%,比上年增长79.6% 。分项支出如下:

(1)一般公共服务支出 1731.66万元,其中:上级补助支出36.55万元,完成年度预算的126%;

其中:政府办公及相关机构事务1549.36万元,完成年度预算129%;

党委办公及相关机构事务99.93 万元,完成年度预算的125%;

群众团体事务45.82万元,完成年度预算的100%;

组织事务15.20 万元,为上级补助资金;

其他共产党事务支出5.25万元,为上级补助资金;

其他一般公共服务支出16.10 万元,为上级补助资金。

(2)公共安全支出 243.64万元,其中:上级补助支出9.67万元,完成年度预算的102%;

(3)教育支出428.63 万元,其中:上级补助支出109.46万元,

完成年度预算的336%,主要是新建幼儿园增加支出;

(4)科学技术支出154.95万元,其中:上级补助10 万元,

完成年度预算的181%;

(5)文化体育与传媒支出161.48万元,其中:上级补助 25万元,完成年度预算的227%,主要是美丽乡村建设增加支出;

(6)社会保障支出434.13 万元,其中:上级补助73.35 万元,

完成年度预算的112%;

(7)医疗卫生与计划生育支出 203.17万元,其中:上级补助47.72

万元,完成年度预算的36%,减少的原因是2018年城乡居民医保镇负担款尚未列支。

其中:基层医疗卫生机构69.97万元;

 其他公共卫生支出4.35万元;

食品和药品监督管理事务12万元,为上级补助资金;

计划生育事务116.85万元,其中:上级补助35.72万元。

(8)城乡社区事务1338.22 万元,其中:上级补助373.60万元,

完成年度预算的482% ,主要是美丽乡村建设增加支出;

(9)农林水事务1729.87 万元,其中:上级补助 740.86万元,

完成年度预算的295%,主要是美丽乡村建设增加支出;

其中:农业支出1189.88 万元,其中:上级补助 439.62万元;

林业支出47.53万元,为上级补助;

水利支出214.26 万元,其中:上级补助95.05万元;

扶贫支出25万元;

农村综合改革支出 253.20万元,其中:上级补助158.65万元;

(10)交通运输支出2.06万元,其中:上级补助1.74万元;

(11)资源信息等支出21 万元,为上级补助资金;

(12)住房保障支出137.46 万元, 其中:上级补助0.4万元,

其中:农村危房改造0.64万元,个人购买商品住房补贴

2.01万元,住房公积金134.81万元;

(13)其他支出481.51万元,完成年度预算的185%,主要是拆违

及土地补偿等增加支出。

4、减:2018年城乡居民医保镇财政尚未上缴列支302.83万元。

   5、2017年我镇财政预算内收支相抵结余 919.22万元。

(二)财政预算外预算执行情况

1、收入情况

    2017年财政预算外可用资金为 416.76万元。完成年度预算的  66%,具体收入项目如下:

(1) 财政预算外收入286.05万元,完成年度预算的57%;

(2)上年结转130.71 万元。

2、支出执行情况

2017年财政预算外支出为390.33 万元,完成年度预算的78%,比上年减少76% ,支出为:

 城乡社区支出390.33万元。

3、2017年财政预算外收支相抵后结余为26.43万元。

过去的一年,我们克服了大企业破产处置、企业解困等诸多压力,确保了全镇经济平稳运行。全镇财政总收入、公共财政预算收入、地税收入等三项高位增长,增幅均位于全区首位。按财政体制结算的分成资金得到了较好的增长,有力地推进了我镇美丽乡村建设、小城镇环境综合整治等重点项目顺利完成。

  

 二、关于2018年财政预算(草案)

2018年我镇财政工作的指导思想是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大精神,全面落实上级关于财税工作的各项决策部署,以依法理财治税为主线,以构建现代化财政制度为方向,努力在助推实体经济发展、保障改善民生上有新作为,在完善监管体系上有新突破。

(一) 财政预算内

1、 财政收入预算

2018年我镇财政收入预算为1.7亿元。

2、 可用资金预算

2018年我镇财政预算内可用资金预算为4220.22万元。

3、支出预算安排

根据2018年镇财政预算可用财力,支出安排如下:

(1)一般公共服务支出 1695万元;

其中:政府办公及相关机构事务1550万元;

党委办公及相关机构事务  99万元;

群众团体事务            46万元;

(2)公共安全支出 245 万元;

(3)教育支出     158 万元;

(4)科学技术支出  55 万元;

(5)文化体育与传媒支出   88万元;

(6)社会保障支出        281万元;

(7)医疗卫生计划生育支出453万元;

(8)城乡社区事务        310 万元;

(9)农林水事务     490万元;

10)住房保障支出 135万元;

(11)其他支出      250万元;

(12)预备费60.22 万元。

(二) 财政预算外预算

1、 收入预算

   2018年财政预算外可用资金预算为226.43 万元,分项收入如下:

(1)财政预算外收入 200 万元;

    (2)上年结转26.43万元。

2、 支出预算:

根据可用财力,支出安排情况如下:

 (1)城乡社区事务及公共设施支出 150 万元;

 (2)预备费76.43 万元。

以上是我镇2018年财政收支的总盘子,但预算安排并不等于资金已落实到位,特别是当前我镇收入形势不容乐观、刚性支出不断加大、建设资金筹措困难的情况下,加之上级对政府性债务提出了必须控制额度的要求,我们在做决策、办事情之前,更应考虑到收入是不是可持续,支出能力能不能承受,债务可不可控。财政收支在具体执行过程中,还会遇到一些新情况和新问题,我们将再作适当调整,并及时向各位代表报告。希望各位代表和同志们继续关心、支持财政工作,以确保全年财政预算的圆满完成。

为了实现2018年的财政预算,我们要做好以下几方面的工作:

(一)坚持把稳定增长作为全年工作的重中之重来抓,以改革创新为动力,以转型升级为重点,努力实现主要经济指标平稳持续增长。

(二)要坚持依法治税,加强税收征管。组织一切零星税源,做到应收尽收,增加财政收入。

(三)要坚持厉行节约,提高资金使用效率。要进一步规范财政支出管理,健全各项规章制度,严格控制行政成本,提高政府投资效益,确保民生保障支出的需要。坚持“量入为出,量力而行”的原则,既体现实际需要,又考虑财力可能,综合平衡,提高财政资金使用效益,防范和化解财政运行风险,实现财政平稳运行和健康发展。

各位代表:实现2018年全镇财政预算任务艰巨,责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下,严格按照本次会议通过的各项决议和要求,克难攻坚,真抓实干,为圆满完成2018年我镇财政预算任务而努力奋斗。

【信息来源】

浙公网安备 33060302000272号