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绍兴市柯桥区经济和信息化局2017年部门预算公开

[发布日期: 2017-03-28 ]  作者:

绍兴市柯桥区经济和信息化局 

2017年部门预算 

  

一、绍兴市柯桥区经济和信息化局概况 

(一)主要职能 

根据《中共绍兴市委办公室、绍兴市政府办公室关于印发〈绍兴县人民政府机构改革方案〉的通知》(绍市委办〔2010〕18号),设立绍兴县经济和信息化局,挂绍兴县中小企业局牌子。2013年根据《绍兴县机构编制委员会关于机构更名的通知》(绍县编〔2013〕50号),单位更名为:绍兴市柯桥区经济和信息化局(挂“绍兴市柯桥区中小企业局”牌子)。区经济和信息化局是主管调节全区近期国民经济运行、推进工业和信息化的区政府工作部门。主要职责有: 

(一)贯彻执行国家有关经济运行调节和信息化工作的方针、政策和法律、法规;起草我区相关的规范性文件,并组织实施;组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划;组织制定工业和信息化专项规划和行业规范,指导、监督、检查执行情况。 

  (二)监测分析全区经济运行态势,进行预测预警、信息引导,调节经济日常运行;拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施,监测调控政策执行效果,协调解决经济运行中的重大问题并提出建议;负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。 

(三)负责推进工业产业结构战略性调整,拟订培育发展战略性新兴产业、改造提升传统产业的相关政策和发展规划,推进信息化和工业化融合发展,优化全区工业、信息产业布局,推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,指导产业转型升级,制定并组织实施产业结构调整实施方案,牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向;按照分工承担全区工业、信息产业园区的有关工作,协调推进工业园区、块状经济和产业集群发展,组织培育区域品牌。 

(四)负责全区工业和信息产业投资管理工作,拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施;负责国家、省、市和区财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作;承担技改投资项目进口和国产相关设备抵免税初审上报工作;监督企业技术改造项目招投标活动;参与制定投资体制改革方案。 

(五)指导企业技术创新和技术进步,提出相关的政策措施,组织实施国家、省、市和区有关重大技术攻关项目;推进企业技术创新体系和能力建设,培育企业技术中心,组织实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒专项;推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化,组织协调相关的产学研合作创新,参与指导企业知识产权工作。 

  (六)负责建立煤电油运等要素保障机制;监测煤炭运行态势和市场状况,拟订并组织实施有关保障政策和措施,负责煤炭经营企业资质审核的上报和煤炭运行秩序的管理,负责煤炭应急储备的管理;负责制定成品油生产、供应、储备年度计划并组织考核和检查,负责协调成品油市场供应调度,组织推广清洁油品的生产和使用;组织重点物资的储备、紧急调运和综合运输协调工作,参与协调全区春运工作。 

    (七)负责全区电力运行管理,协调电力供需、电网运行中的有关问题;负责全区电力电量综合平衡和电力年度计划编制及管理,监督指导电力调度;负责电力需求侧管理和有序用电,指导节约用电,牵头处置大面积停电事件的调查工作,协调应急过程中的重大问题;按照权限和分工,上报资源综合利用和新能源发电项目;负责热电联产、集中供热的改造建设;指导新农村电气化建设;参与全区电力重大建设项目的相关工作。 

(八)负责全区节能降耗和资源综合利用的综合协调工作,指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作,拟订相关的专项规划和政策措施,组织协调项目示范;负责全区资源综合利用认定的上报和监督管理;负责对高耗能固定资产投资项目的节能审查和节能产品认定核准的上报,负责能源利用监察(监测)和执法工作;指导新型墙体材料改革发展工作。 

(九)牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作,研究提出相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展,推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设;指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文化创意产业和售后服务业等,指导总部经济、楼宇经济发展。 

    (十)指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流,协调和指导工业和信息化引进内资工作;开展工业、信息化的对外合作交流;参与开展区域产业协作。 

(十一)负责工业和信息化行业管理工作,提出工业和信息化行业规划和相关政策,协调工业和信息化行业发展中的重大问题;承担产业信息发布和相关行业准入许可事项;推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作;管理和指导相关行业协会工作;负责区级医药储备管理工作;协调全区茧丝绸工作。 

(十二)指导各种经济成分的工业信息化企业,规范企业行为规则;制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策、措施;组织协调企业治乱减负工作;指导企业管理创新和现代企业制度建设;组织实施企业经营管理人员素质提升工程,推进企业管理咨询资质认定。 

(十三)统筹推进全区信息化工作,组织制定并实施相关的政策,协调全区信息化建设中的重大问题;负责信息化建设的市场监管和服务能力建设;指导协调电子政务发展,推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。 

(十四)按照规定权限,负责信息安全管理,协调信息安全和信息安全保障体系建设,指导督促政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作,监督管理网络安全技术的应用(除计算机病毒防治外),协调处理网络与信息安全重大事件。 

(十五)按照规定权限,负责全区信息网络设施建设,制定相关的规划并协调管理,组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展;指导推进全区政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。 

(十六)负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施,并提供保障服务;武器装备科研生产许可审核的上报,承担相关的保密资格审查认证的上报,监督管理军品市场;组织指导民用部门军品配套工作,实施军民两用技术双向转移和产业化,指导军民结合产业基地发展工作。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。 

(十七)综合协调和指导服务中小企业发展,提出促进中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;指导中小企业创业创新发展;指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设,指导和监管中小企业融资性担保业务;指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展;负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设;负责国家、省、市和区中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。 

(十八)承办区政府交办的其他事项。 

(二)部门预算单位构成 

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区经济和信息化局部门预算包括:局本级预算、绍兴市柯桥区能源监察大队、绍兴市柯桥区墙体材料革新办公室等2家下属参公事业单位、绍兴市柯桥区信息化建设管理办公室、绍兴市柯桥区能源保障服务中心等2家下属全额拨款事业单位预算。 

二、绍兴市柯桥区经济和信息化局2017年部门预算安排情况说明 

(一)关于绍兴市柯桥区经济和信息化局2017年收支预算情况的总体说明 

    按照综合预算的原则,绍兴市柯桥区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。绍兴市柯桥区经济和信息化局2017年收支总预算1843.97万元。 

(二)关于绍兴市柯桥区经济和信息化局2017年收入预算情况说明 

绍兴市柯桥区经济和信息化局2017年收入预算1843.97万元,其中:一般公共预算拨款收入1724.29万元,占93.51%;政府性基金收入119.68万元,占6.49%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。 

(三)关于绍兴市柯桥区经济和信息化局2017年支出预算情况说明   绍兴市柯桥区经济和信息化局2017年支出预算1843.97万元。 

 

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出712.2万元、科学技术支出366.67万元、社会保障和就业支出114.90万元、节能环保支出152.22万元、资源勘探电力信息等事务支出389.68万元、住房保障支出108.30万元。 

2.按支出用途分类,包括人员支出1135.76万元,公用支出58.38万元,项目支出645万元。 

(四)关于绍兴市柯桥区经济和信息化局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

绍兴市柯桥区经济和信息化局2017年财政拨款收支总预算1843.97万元。包括:一般公共预算拨款收入1724.29万元、政府性基金收入119.68万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1724.29万元、政府性基金支出119.68万元、结转下年0万元。 

(五)关于绍兴市柯桥区经济和信息化局2017年一般公共预算当年拨款情况说明 

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

绍兴市柯桥区经济和信息化局2017年一般公共预算当年拨款1724.29万元,比2016年执行数减少13708.75万元,主要是2016年支付印染产业集聚升级发展基金1.36亿元,2017年预算中减少印染产业集聚专家咨询费102万元;减少柯桥区公共区域无线局域网免费开放项目资金200万元。 

2.一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出(类)712.20万元,占41.30%;科学技术支出(类)366.67万元,占21.26%;社会保障和就业支出(类)114.90万元,占6.66%;节能环保支出(类)152.22万元,占8.83%;资源勘探电力信息等事务支出(类)270万元,占15.66%;住房保障支出(类)108.30万元,占6.28% 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

(1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)事务安排68.83万元,主要用于区派驻第九纪检组监察事务人员工资、日常办公等方面的基本支出。 

(2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)事务安排5万元,主要用于区派驻第九纪检组驻点工作经费。 

(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)事务安排638.37万元,主要用于区经信局机关人员工资、区墙办工作人员工资、日常办公等方面的基本支出。 

(4)科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)事务安排366.67万元,主要用于信息化建设管理办公室工作人员工资、经人力社保局批准的编外合同工经费、日常办公经费等方面的基本支出。 

(5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务安排9.07万元,主要用于区经信局行政事业离退休人员退休经费等基本支出。 

(6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务安排75.59万元,主要用于区经信局、区墙办、区能监大队、区信息化办、区能保中心行政事业人员基本养老保险缴费支出。 

(7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务安排30.24万元,主要用于区经信局、区墙办、区能监大队、区信息化办、区能保中心行政事业人员职业年金缴费支出。 

(8)节能环保(类)能源管理事务(款)行政运行(项)事务安排54.53万元,主要用于能源监察大队工作人员工资、日常办公经费等方面的基本支出。 

(9)节能环保(类)能源管理事务(款)能源管理(项)事务安排5万元,主要用于能源监察(测)工作等方面的专项支出。 

(10)节能环保(类)能源管理事务(款)事业运行(项)事务安排92.69万元,主要用于能源保障服务中心工作人员工资、日常办公经费等方面的基本支出。 

(11)资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)事务安排220万元,主要用于工业强区建设工作专项(含十三五规划)、印染产业集聚升级工程工作专项(含办公室抽调人员经费及补贴)、产业导向及固定资产投资复核中介费、信息化管理、两化融合、网络投资项目会审验收监督、服务宣传咨询等方面的专项支出。 

(12)资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管(款)行业监管(项)事务安排50万元,主要用于机器换人节能降耗有序用电管理和培训等专项经费支出。 

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务安排108.30万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 

    (六)关于绍兴市柯桥区经济和信息化局2017年一般公共预算基本支出情况说明 

绍兴市柯桥区经济和信息化局2017年一般公共预算基本支出1194.29万元,其中: 

人员经费1140.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

公用经费53.70万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

(七)关于绍兴市柯桥区经济和信息化局2017年政府性基金预算支出情况说明 

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

绍兴市柯桥区经济和信息化局2017年政府性基金预算当年拨款119.68万元,比2016年执行数增加101.96万元,主要是2016年未支付使用新型墙体材料开发应用补助80万元,2017年预算增上级新型墙体材料专项基金技改贴息和补助资金20万元。 

2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

    资源勘探信息等支出(类)119.68万元,占100 %。 

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

(1)资源勘探信息等事务(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)技术研发和推广(项)事务安排80万元,主要用于柯桥区新型墙体材料开发应用补助的专项支出。 

(2)资源勘探信息等事务(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)宣传和培训(项)事务安排15万元,主要用于新型墙体材料发展和推广应用专项工作经费。 

(3) 资源勘探信息等事务(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)事务安排4.68万元,主要用于区墙办日常办公经费等方面的基本支出。 

(4)资源勘探信息等事务(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)技改贴息和补助(项)事务安排20万元,主要用于柯桥区新型墙体材料开发应用补助的专项支出。 

(八)关于绍兴市柯桥区经济和信息化局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

1.因公出国(境)费用:根据区府办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年预算安排10.17万元。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、项目洽谈等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算15万元,同比上年计划下降80.31%,比上年执行数增长170%。主要用于接待国家部委、省厅、市级单位来我区调研指导经信工作、省内外市县经济和信息化系统来我区考察学习交流活动、各类经济业务工作考核及各类项目评审、验收、讲课专家接待等支出。增加的主要原因是2016年实际执行数较低,而2017年1季度接待来访督查、调研单位较多,但我局将继续厉行节约、严格控制公务接待支出,进一步规范公款消费,做好逐年压缩接待开支工作。 

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降100 %。减少的主要原因是执行公车改革。 

(九)其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费 

2017年绍兴市柯桥区经济和信息化局本级1家行政单位以及绍兴市柯桥区墙体材料革新办公室、绍兴市柯桥区能源监察大队等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算761.73万元。 

2.政府采购情况 

2017年绍兴市柯桥区经济和信息化局各单位政府采购预算总额48万元,其中:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。 

3.国有资产占有使用情况 

截至2016年12月31日,绍兴市柯桥区经济和信息化局所属各预算单位共有车辆7辆,其中,一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

    4.绩效目标设置情况 

    2017年绍兴市柯桥区经济和信息化局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款530万元。 

三、名词解释 

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

10.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

11.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。 

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

13. 科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)反映其他用于基础研究工作的支出,包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。 

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

17.节能环保(类)能源管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

18.节能环保(类)能源管理事务(款)能源管理(项)反映能源专家咨询、管理以及国家能源专家咨询委员会等工作的支出。 

19.节能环保(类)能源管理事务(款)事业运行(项)返映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

20.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)反映支持工业和信息产业发展的支出。 

21.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管(款)行业监管(项)反映用于信息产业行业监督管理方面的支出。 

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

23.资源勘探信息等事务(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)技改贴息和补助(项)反映新型墙体材料专项基金安排用于技术改造和设备更新的贴息和补助支出。 

24.资源勘探电力信息等事务(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)技术研发和推广(项)反映新型墙体材料专项基金安排用于新产品、新工艺及应用技术的研发和推广支出。 

25.资源勘探电力信息等事务(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)宣传和培训(项)反映新型墙体材料专项基金安排用于推广新型墙体材料的宣传和培训支出。 

26.资源勘探电力信息等事务(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。 

相关附件
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【信息来源】

浙公网安备 33060302000272号