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绍兴市柯桥区发改局2016年度部门决算

[发布日期: 2017-08-28 ]  作者:

绍兴市柯桥区发展和改革局2016年度部门决算 

  

一、绍兴市柯桥区发展和改革局概况 

根据《中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室关于印发<柯桥区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》  (绍市委办发[2015]7号),设立绍兴市柯桥区发展和改革局,挂绍兴市柯桥区物价局、绍兴市柯桥区现代服务业发展管理办公室、绍兴市柯桥区经济发展协作办公室牌子。区发展和改革局(区物价局、区现代服务业发展管理办公室、区经济协作办公室)是主管全区国民经济和社会发展宏观调控、价格、国内合作交流工作,指导总体经济体制改革的区政府工作部门。 

(一)主要职能 

1、研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、区域、生产力布局、城市化、产业发展等专项规划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策,衔接、平衡各主要行业的行业规划。 

2、负责全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展;组织编制资源合理开发利用、国土整治、海洋经济发展规划、生态环境保护建设规划;研究提出促进实施可持续发展战略的政策措施。 

3、根据国内外经济形势的发展趋向,负责宏观经济预测、预警和信息引导;研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议;负责汇总和分析财政、金融、价格运行情况,指导协调全区价格工作,参与制定财政、价格和土地政策,协调解决经济运行中的重大问题。研究发展全区企业债券的发行计划和政策措施,负责企业发行债券的审核、审批和监管工作。 

4、研究提出全区产业发展战略,组织拟订综合性产业政策,负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,推进经济结构战略性调整。 

5、负责拟订全区服务业发展的战略、规划和重大政策,综合分析服务业发展形势,监测、预测全区服务业发展动态和形势;统筹推进服务业重大项目和重点行业发展,并组织对服务业发展工作进行考核。 

6、指导推进和综合协调经济体制改革;研究提出全区经济体制改革的总体规划和实施意见;研究拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;指导经济体制改革试点;负责前瞻性、全局性的重大改革课题研究;研究拟订投资、计划、价格等经济体制改革方案并组织实施。 

7、研究提出全社会固定资产投资总规模,负责规划重大建设项目和生产力布局;按权限负责全区全社会固定资产投资的综合管理;提出区财政性建设资金规模和投向,并纳入政府投资项目计划管理;协调引导其他投资资金的投向;负责安排限额以内及区直单位的基本建设项目;审核上报国家和省审批的基本建设项目;负责全区民间投资登记备案和核准制的综合管理工作。会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理。    

8、负责全区基本建设和重点建设项目的综合管理,编制重点建设项目计划并组织实施;协助区有关部门做好工程招投标相关工作;负责工程咨询评估管理工作;组织开展全区重大建设项目稽察工作。负责政府投资项目概算审查、竣工验收工作。    

9、会同有关部门研究提出我区利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标与政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;承担全口径外债管理;按规定权限上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目。  

10、研究拟定全区人口发展战略、规划及人口政策;负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、民政等各项社会事业,以及国防建设与全区国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议,协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与社会保障制度改革政策的制定,负责协调推进基本公共服务均等化工作。  

11、会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议;提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施;负责全区农业资源的综合管理和农业区划工作,协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施;参与全区农业综合开发工作。  

12、负责拟订重大基础产业的发展战略、规划和重大政策;参与组织编制综合交通发展规划,负责各种运输方式的衔接平衡工作;研究提出全区主要产业门类的发展战略,会同有关部门组织编制产业发展规划和年度计划;参与确定区重点产业项目。  

13、组织拟订并协调实施发展循环经济的规划及政策措施;负责管理应对气候变化工作,组织拟定和实施区应对气候变化方案和政策措施,协调推进低碳经济发展;参与编制环境保护规划,协调循环经济发展中的重大问题。  

14、贯彻执行国家、省有关价格的法律、法规、规章,以及国家价格调控的方针、政策和价格改革、调整方案,提出全区价格总水平调控预期目标及有关政策措施,拟订全区价格改革方案及有关政策措施,并组织实施。    

15、负责全区价格综合平衡,指导、协调、监督区有关部门和镇(街道)政府及其价格部门的价格工作;贯彻实施政府定价目录;会同财政部门管理行政事业性收费项目,负责制定行政事业性收费管理的有关制度,并组织实施;建立全区价格信息网络,定期发布市场价格信息。  

16、负责全区价格监督检查工作,依法实施对价格和收费违法行为的监督检查和行政处罚;依法参加价格行政复议和行政诉讼;组织实施全区价格执法检查;负责全区市场价格行为的监督管理工作,依法调查、认定和处理价格欺诈等不正当价格行为;依法协助调查和处理价格垄断;指导企事业单位和社会组织的价格自律工作;负责全区价格公共服务工作,宣传价格法律制度和方针、政策,公开价格行政处罚等相关信息,开展价格诚信建设,办理价格投诉举报,处理价格争议,协调价格矛盾,维护当事人的合法价格权益。 

 17、负责全区价格监测预警工作,制定价格监测预警工作制度,定期分析研判价格形势,及时提出对策建议;制订全区价格应急预案,并组织实施;负责资源环境价格、教育医药等民生价格的管理;负责全区价格成本调查和监审工作,制定成本调查和监审的有关制度,组织实施重要农产品成本调查,组织实施政府定价成本监审;根据价格调控监管工作的需要,调查分析重要商品和服务的成本费用变化情况。     

18、贯彻执行国家和省有关扩大对内开放的战略、方针和部署,根据全区经济社会发展的实际,会同有关部门拟订全区国内合作交流工作的发展战略、总体规划和政策措施;研究制定我区开展国内合作交流和对口支援、对口帮扶的有关政策并组织实施;组织开展区域合作,做好“接轨上海”工作以及“长三角”地区合作,做好杭州都市经济圈的组织、联络、协调和服务工作;组织实施“山海协作工程”;  组织企业参加国内产品展销,开拓国内市场;负责国内合作交流统计工作;负责国内合作交流工作、浙商回归工作。 

19、负责全区国民经济动员工作,组织拟订国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作,协调国民经济平战转换能力建设。 

20、承办区政府交办的其他事项。 

下属事业单位绍兴市柯桥区价格认证中心,主要职能:接受公检法机关委托,对刑事案件的扣押、追缴及没收物品进行价格鉴定;接受纪检机关委托,对涉案物品进行价格鉴定接受委托;对属于民事、行政、经济执法过程涉及的罚没物、事故损坏、应税物、走私物、过期无主物、纠纷涉及物等进行价格鉴定;按规定受理复议、申请裁定和重新委托鉴定等,并出具相应结论;为社会提供价格行为合法性和价格水平合理性公正性认定;接受价格主管部门委托或者政府价格主管部门划转职能,办理有关价格事务工作。 

(二)部门决算单位构成 

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区发展和改革局部门算包括:绍兴市柯桥区发展和改革局本级算、下属事业单位绍兴市柯桥区价格认证中心 

二、区发展和改革局2016年部门决算公开表 

详见附表。 

三、区发展和改革局2016年度部门决算情况说明 

(一)收入决算总体情况 

 区发改局2016年度收入决算2104.32万元,其中:包括财政拨款收入2104.32万元(其中,一般公共预算2079.82万元,政府性基金预算24.5万元),占总收入100%。事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。 

(二)支出决算总体情况 

 绍兴市柯桥区发展和改革局(汇总)单位2016年度支出决算2104.32万元。 

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,508.07 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出258.69 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出160.88 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出152.18 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出24.5 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

2.按支出用途分类,包括人员支出1,591.01 万元,日常公用支出104.58 万元,项目支出408.74 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2079.82万元,政府性基金预算支出24.50万元,其他各类支出0万元。 

(三)一般公共预算当年拨款情况说明 

1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

区发改局2016年年初预算为4735.53万元,2016年一般公共预算当年拨款2079.82万元,完成年初预算的44%,主要是因为南部山区生态保护补偿基金2100万没有拨付。 

一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务(类)支出1508.07万元,占72.50%;社会保障和就业支出258.69万元,占12.44%;农林水支出160.88万元,占7.74%;住房保障支出152.18万元,占7.32%。 

一般公共预算拨款具体使用情况 

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为1115.73万元,2016年决算为1120.20万元,完成年初预算的100.4%,决算数略大于预算数的主要原因人员进出变动。 

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为26.1万元,2016年决算为23.43万元,完成年初预算的89.8%,决算数小于预算数的主要原因人员经费据实支出。 

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划(项)2016年年初预算为100万元,2016年决算为为53.44万元,完成年初预算的53.44%,决算数大于预算数的主要原因处于前期项目准备期间。 

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划项)2016年年初预算为143万元,2016年决算为为109.47万元,完成年初预算的76.55%,决算数小于预算数的主要原因规划编制验收合格后再付款,付款延迟到下一年年初。 

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理项)2016年年初预算为52万元,2016年决算为为27.3万元,完成年初预算的52.5%,决算数小于预算数的主要原因物价项目支出减少。 

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行项)2016年年初预算为170.44万元,2016年决算为为142.79万元,完成年初预算的83.78%,决算数小于预算数的主要原因事业公用支出减少。 

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他项)2016年年初预算为40万元,2016年决算为为30.6万元,完成年初预算的76.5%,决算数小于预算数的主要原因经济协作节省支出。 

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年年初预算为299.58万元,2016年决算为为258.68万元,完成年初预算的86.3%,决算数小于预算数的主要原因人数变动按实际人数发放。 

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为93.78万2016年决算为为103.2万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因按政策调整支出。 

节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2016年年初预算为2100万2016年决算为为0万元,在2017年安排支付。 

农林水支出(类农业(款)防灾救灾(项)2016年年初预算415万元。分两项支出,2016年决算其他城乡社区住宅(项)为48.9万元,防灾救灾(项)60.88万元,完成年初预算的26.5%,决算数小于预算数的主要原因政策性项目据实支出。 

农林水支出(类扶贫(款)社会发展(项)2016年年初预算为100万元,2016年决算为100万元,完成年初预算的100% 

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2016年年初预算为5万元,2016年决算为0.8万元,完成年初预算的89.8%,决算数小于预算数的主要原因节省公用支出 

2. 一般公共预算基本支出情况说明 

    区发改局单位2016年一般公共预算基本支出1695.59万元,其中: 

    人员经费1402.95万元,主要包括:基本工资149.32万元、津贴补贴739.07万元、奖金112.30万元、其他社会保障缴费71.37万元、伙食补助费10.22万元机关事业单位基本养老金177.39万元、职业年金40.59万元、其他工资福利支出102.69万元; 

公用经费80.08万元,主要包括:办公费12.33、手续费0.04万元、邮电费5.63万元、差旅费1.36万元、培训费0.02万元、公务接待费0.14万元、劳务费1.52万元、工会经费5.16万元、福利费8.57万元、公务用车运行维护费31.45万元、其他商品和服务支出13.86万元。 

对个人和家庭的补助188.05万元。主要包括:离休费9.46万元、退休费17.74万元、抚恤金13.51万元、奖励金0.05万元、住房公积金112.74万元、提租补贴0.02万元、购房补贴5.62万元、其他对个人和家庭的补助28.91万元。 

(四)政府性基金当年拨款情况说明 

其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)。2016年年初预算为50万元,2016年决算为24.50万元,完成年初预算的49%,决算数小于预算数的主要原因劳务费要到下一年结清。 

(五)一般公共预算三公经费决算情况 

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。减少的主要原因是未发生费用。 

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算9.52万元,比上年决算数下降31%。主要用于接待公务考察等支出。减少的主要原因是厉行节约,公务接待减少。 

其中,本单位国内公务接待13批次,455人次,共9.52万元. 其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。 

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算31.45万元,比上年决算数下降4.4%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)公务用车运行维护费支出31.45万元,主要用于本级及下属事业单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。减少的主要原因是节能节油。 

(六)其他重要事项的情况说明 

 1.机关运行经费支出情况 

 2016年度区发改局本级、所属事业单位认证中心的机关运行经费一般公共预算支出80.08万元,比上年度减少22.08万元,增长(下降)21.6%,主要原因是节能,提高利用率,减少支出。 

 2.政府采购支出情况 

 2016年度区发改局本级及所属各单位政府采购支出总额5.85万元,其中:政府采购货物支出5.85万元。 

 3.国有资产占有使用情况 

 截至2016年12月31日,区发改局本级及所属各单位共有车辆 9辆,其中,一般公务用车9辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

 4.部门预算绩效情况 

 2016年度区发改局两只项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算515万元,实际支出209.78万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。 

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果: 

1. 政策性农村住房保险、政策性农业保险项目预算安排415万元,实际支出109.78万元。经评价(自评),该项目依据浙政发〔2006〕67号绍县政办发[2006]124号文件精神,项目实施管理制度按实拨付,项目资金主要用于政策性农村住房保险和政策性农业保险2016年全区政策性农业保险和农村住房保险已全面完成 

四、名词解释 

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

4.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)指反映行政单位的基本支出。 

6. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。 

7. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)指反映社会事业发展规划方面的支出。 

8. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)指物价管理方面的支出。 

9. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他(项)指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。 

10. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)指反映除为行政单位提供后勤服务等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。 

11. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休。 

13. 农林水事物(类农业(款)其他(项)指反映其他用于农业方面的支出。 

14. 农林水事物(类扶贫(款)其他(项)指反映其他用于扶贫方面的支出。 

15.商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)指反映其他用于涉外发展服务方面的支出。 

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

17.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他(项)指反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。 

18.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)指反映其他政府性基金支出。 

 

 

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浙公网安备 33060302000272号