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柯桥区住房和城乡建设局(汇总)单位2016年度部门决算

[发布日期: 2017-11-17 ]  作者:

柯桥区住房和城乡建设局(汇总)单位2016年度部门决算  

 
一、柯桥区住房和城乡建设局(汇总)单位概况
(一)主要职能
根据《绍兴市柯桥区住房和城乡建设局绍兴市规划局柯桥区分局主要职责内设机构和人员编制规定》(绍柯编〔2015〕59号),绍兴市柯桥区住房和城乡建设局是主管全区住房和城乡建设工作的区政府工作部门,其主要职责是:
1.贯彻执行国家、省、市关于住房城乡建设事业的法律、法规和方针政策,结合本区实际,组织拟订关于住房城乡建设事业的规范性文件,并指导、监督实施。
2.根据全区国民经济和社会发展的总体目标和规划,组织拟订住房城乡建设事业的发展战略、中长期规划、产业政策和体制改革方案,并指导实施。
3.负责保障城镇低收入家庭住房。拟订全区住房保障相关政策并指导实施;组织编制全区住房保障发展规划与年度计划并监督实施;会同有关部门做好住房保障资金安排的有关工作;组织指导其它保障性住房的实施;负责经济适用房建设的有关工作。
4.负责房地产市场的监督管理。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,组织开展房地产市场的监测、分析,提出房地产行业的发展规划和产业政策建议;负责推进住宅产业化和住宅性能认定工作,拟订房地产开发、房屋权属、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业、国有土地上房屋征收与补偿、房屋白蚁防治管理的规章制度并监督执行;负责住宅室内装修管理工作。
5.参与区域规划、国土规划、土地利用总体规划的审查工作;拟订全区风景名胜区的发展规划、政策并指导实施,负责省级以上风景名胜区的上报和监督管理工作;组织世界自然遗产项目的申报工作,会同文物等有关部门组织世界自然与文化双重遗产项目的申报工作;会同文物主管部门开展历史文化名城(镇、村)的上报和监督管理。负责城市建设档案管理工作。指导城市地铁、轨道交通的建设。指导城市雕塑建设。
6.负责全区城市建设管理工作。拟订全区城镇建设与管理的政策、发展规划并指导和监督实施;指导全区城镇供排水、节水、燃气、热力、园林绿化、市容、环卫等市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理和城建监察等管理工作;指导和监督行业执法工作;指导城市规划区内生物多样性保护工作。负责对市政基础设施工程施工图审查工作实施日常监督管理;负责对市政基础设施工程质量、安全生产的监督管理工作和市政基础设施工程招标投标管理工作;负责城建监察和城乡建设执法监督工作;负责或会同有关部门调查处理工程质量、安全重大事故。
7.负责全区供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业特许经营活动的指导和监督。
8.负责市政公用设施抗灾设防工作。
9.负责指导全区村镇建设。拟订村庄和小城镇建设管理政策并指导实施,指导农村住房建设和安全及危房改造,参与村庄整治、农房防灾减灾等工作。指导小城镇建设工作。承担区城乡住房协调委员会办公室的日常工作。
10.负责推进住房和城乡建设领域科技进步、城镇减排工作。拟订全区住房和城乡建设的科技发展规划和政策。
11.开展住房和城乡建设管理方面的国际交流合作。
12.承办区政府交办的其他事项
(二)部门决算单位构成
部门决算单位构成看,纳入绍兴市柯桥区住房和城乡建设局部门决算的单位包括:绍兴市柯桥区住房和城乡建设局(绍兴市规划局柯桥区分局、绍兴市柯桥区人民防空办公室)本级下属绍兴市柯桥区地理信息中心、绍兴市柯桥区人防工程管理处、绍兴市柯桥区城乡规划管理处、绍兴市柯桥区公用市政管理处、绍兴市柯桥区园林管理处绍兴市柯桥区城建档案馆、绍兴市柯桥区房地产管理处、绍兴市柯桥区房地产交易所、绍兴市柯桥区白蚁防治所、绍兴市柯桥区街景亮化办公室、绍兴市柯桥区规划设计院等单位决算
二、柯桥区住房和城乡建设局(汇总)单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、柯桥区住房和城乡建设局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
柯桥区住房和城乡建设局(汇总)单位2016年度收入决算38,817.07万元,其中:本年收入37,566.85万元,占总收入96.78%,包括财政拨款收入23,291.36万元(其中,一般公共预算12,109.39万元,政府性基金预算11,181.97万元),占总收入60%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入14,275.49万元,占总收入 36.78%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入1,250.22万元,占总收入3.22 %
(二)支出决算总体情况
柯桥区住房和城乡建设局(汇总)单位2016年度支出决算37,789.94万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出46.15 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出419.44 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0.9万元、城乡社区支出29,257.69 万元、农林水支出740.74 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0.31 万元、住房保障支出626.65 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出6,698.07 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出4,227.35 万元,日常公用支出454.56 万元,项目支出33,108.03 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出12,285.56万元,政府性基金预算支出11,288.52万元,其他各类支出14,215.87万元。
(三)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
柯桥区住房和城乡建设局(汇总)单位2016年年初预算为11,941.34万元,2016年一般公共预算当年拨款12,109.39万元,完成年初预算的101.41 %主要是因为新增美丽乡村建设项目经费及部分项目资金来源与年初预算资金来源有所调整。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出46.15万元,占0.38%;社会保障和就业(类)支出419.43万元,占3.46%;节能环保(类)支出80.9万元,占0.67%;城乡社区(类)支出10272.79万元,占84.83%;农林水(类)支出740.74万元,占6.12%;国土海洋(类)等支出0.31万元,占0.01%;住房保障(类)支出549.07万元,占4.53%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为52.18万元,2016年决算为44.15万元,完成年初预算的84.61%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费预算调整。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。2016年年初预算为5万元,2016年决算数为5万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算数为2万元,完成年初预算的--%,决算数大于预算数的主要原因是该项经费年初未安排。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。2016年年初预算为89.11万元,2016年决算为4.49万元,完成年初预算的5.04%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资由社保发放。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为289.71万元,完成年初预算的--%,决算数大于预算数的主要原因是2016年机关事业单位工作人员基本养老保险缴费支出在该科目反映。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为125.23万元,完成年初预算的--%,决算数大于预算数的主要原因2016年机关事业单位工作人员职业年金缴费支出在该科目反映。
节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.9万元,完成年初预算的--%,决算数大于预算数的主要原因是该项费用用于村居生活污水治理,年初预算未安排。
节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。2016年年初预算为120万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的--%,决算数小于预算数的主要原因是该项目专项用于黄标车更新,因所需采购车辆型号当年缺货,于2017年初购置。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为688.9万元,2016年决算为679.03万元,完成年初预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因人员调整预算指标调减。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)。2016年年初预算为180.92万元,2016年决算为195.96万元,完成年初预算的108.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加调增预算指标。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2016年年初预算为317.3万,2016年决算为730.87万元,完成年初预算的230.34%,决算数大于预算数的主要原因年初预留的部分预备费安排用于绿化养护、锦绣园立面改造工程等支出。
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2016年年初预算为1899.98万元,2016年决算为2360.93万元,完成年初预算的124.26%,决算数大于预算数的主要原因是年初安排在“其他”资金支出的城区主要道路店招店牌整治资金调整在预算内安排。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2016年年初预算为811.67万元,2016年决算为2079.57万元,完成年初预算的256.2%,决算数大于预算数的主要原因是原安排在“城市基础设施配套费安排的支出”项中列支的部分市政维护专项经费在该科目中安排。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2016年年初预算为4131.85万元,2016年决算为4195.15万元,完成年初预算的101.53%,决算数大于预算数的主要原因上年未完工的“五水共治古运河提档工程”项目尾款在本年支付。
城乡社区支出(类)政府住房基金支出(款)公共租赁住房维护和管理支出(项)。2016年年初预算为145万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的--%,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整到住房保障支出(类)。
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。2016年年初预算为2820万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的--%,决算数小于预算数的主要原因是经费来源调整到政府性基金拨款。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为248.56万元,完成年初预算的--%,决算数大于预算数的主要原因是追加了城区老小区改造资金。
农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为700万元,完成年初预算的--%,决算数大于预算数的主要原因该项目为新增项目,用于美丽乡村管线整治。
农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为40.74万元,完成年初预算的--%,决算数大于预算数的主要原因是新增项目,专项用于创建国家节水型城市建设。
国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.31万元,完成年初预算的--%,决算数大于预算数的主要原因是省补测量标志保护专项资金在年初预算时未列示。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)。2016年年初预算为40万元,2016年决算为25.53万元,完成年初预算的63.82%,决算数小于预算数的主要原因是廉租住房补贴对象有所减少。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。2016年年初预算为50万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的--%,决算数小于预算数的主要原因是该项目本年未实施。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为320.63万元,完成年初预算的--%,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初预算指标安排在“城乡社区支出(类)”下。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5.37万元,完成年初预算的--%,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初预算指标安排在“城乡社区支出(类)”下。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为189.42万元,2016年决算为236.42万元,完成年初预算的124.81%,决算数大于预算数的主要原因本年度调整了公积金缴存基数。
2.一般公共预算基本支出情况说明
柯桥区住房和城乡建设局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出2803.39万元,其中:
人员经费2712.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费91.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
(四)政府性基金当年拨款情况说明
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为829.86万元,完成年初预算的--%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是该项目年初预算指标安排在“城乡社区支出(类)”其他城乡社区支出(款)下,主要用于公租房三期回购。
城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。2016年年初预算为4400万元,2016年决算为3858.21万元,完成年初预算的87.68%,决算数小于预算数的主要原因是路灯经费按实支出。
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。2016年年初预算为868万元,2016年决算为2773.04万元,完成年初预算的319.47%,决算数大于预算数的主要原因该项目部分资金年初预算在“一般公共预算拨款”中安排,专项用于柯桥城区市政公共设施维护。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3827.41万元,完成年初预算的--%,决算数大于预算数的主要原因是并入了人防办四个基建工程支出,以及人防、市政、园林、亮化、房管、档案、白蚁、规划设计院等单位专项工作经费由于预算科目调整安排在此科目支出。
(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算4.33万元,比上年决算数增长-- %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本年度我局有1人因公出国,上年无人员出国。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,与上年决算数一致。比上年决算数增长(减少)-- %主要原因是本年度我局无公务接待任务。
其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.53万元,比上年决算数下降84.32%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.53万元,主要用于建设局本级、人防工程管理处、等单位公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是局下属单位的公务车、工程车在“其他”资金中开支。
(六)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度建设局(人防办)本级的机关运行经费一般公共预算支出43.86万元,比上年度增加13.7万元,增长45.42%,主要原因是本年度该项经费中包含了原规划局并入部分的运行经费。
2.政府采购支出情况
2016年度建设局本级及所属各单位政府采购支出总额7831.81万元,其中:政府采购货物支出44.75万元、政府采购工程支出7787.06万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5495.68万元,占政府采购支出总额的70.17%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,建设局本级及所属各单位共有车辆 26辆,其中,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
4.部门预算绩效情况
2016年度建设局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算9305.99万元,实际支出9482.16万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,各个项目达到项目申请预期目标;能严格按预算批复用途使用资金,项目资金支付有完整的支付流程和审批程序,财务管理制度得到了有效的执行;项目按相关程序组织实施。
其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:
1. “城市市政维护”项目预算安排5348万元,实际支出5348 万元。经评价(自评),该项目为历年延续项目,依据市政公共设施招投标合同,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于市政设施维护、交通设施维护、广告设施维护、设备设施购置及维护工作经费等方面,完成绩效情况良好,通过项目的实施,确保柯桥城区公用市政设施整体完好,运行正常。
2. “绿化养护”项目预算安排5105 万元,实际支出5062.15万元。经评价(自评),该项目为历年延续项目,依据绿化养护招投标合同,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于柯桥城区绿化养护、鲜花布置、城区景观绿地日常管理、城区公园卫生保洁及绿地设施维修等。完成绩效情况良好,通过项目的实施,确保城区绿地长势良好、树形美观、季相分明、色彩丰富。美化了城市环境,改善了城市形象,提高了城市品位。
3. “亮化工程养护维修”项目预算安排450万元,实际支出449.42 万元。经评价(自评),该项目依据绍县政【2012】36号文件《关于印发绍兴县城区夜景灯光照明管理实施意见(试行)的意见》和柯桥区区域夜景照明工程托管协议。项目实施管理制度健全,项目资金主要用于金柯桥大道夜景照明I标、II标养护、金柯桥大道夜景照明南段标养护、柯袍立交桥亮化工程养护、景观灯电费、亮化无线控制、笛扬路环瓜渚湖区域I标、II标、III标、金柯桥大道LED屏幕养护等。完成绩效情况良好,通过项目的实施,确保了城区景观照明设备正常、安定可靠运行,保持了景观照明设备的清洁,提高了运行质量和设备健康水平,消除了故障隐患,延长了设备的使用寿命,努力减低了线损,提高了照明设备质量,提高了城区亮灯率,减少了城区景观亮灯死角。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)指反映纪检监察方面的基本支出。
13. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
14.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他一般公共服务支出(项)反映处行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党事务的支出
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
19.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)指反映拟订城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。
22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关事务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
23. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
24.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)指反映除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
25.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
26.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)指反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
27.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)指反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。
28.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)指反映从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。
29. 城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)指反映城市公用事业附加安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护和建设及节能管理灯方面的支出。
30.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)指反映用城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供暖等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
31. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
32.国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)指反映基础测绘方面的支出。
33.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)指反映用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。
34.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)指反映用于棚户区改造方面的支出。
35. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)指反映用于农村危房改造方面的支出。
36.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
38. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

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