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绍兴市柯桥区福全街道办事处2017年度部门决算

[发布日期: 2018-08-30 ]  作者:

 

 

 

绍兴市柯桥区福全街道办事处2017年度部门决算

 

一、绍兴市柯桥区福全街道办事处概况

(一)主要职能

   1 .执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。  

 2 .制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。    

3 .承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。    

4 .开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。    

5 .制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其它各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。   6 .加强街道财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。    

7 .指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。  

8 .制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。    

9 .协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。   

10 .承办区人民政府交办的其它事项。  

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区福全街道办事处部门决算仅包括本级决算。

二、绍兴市柯桥区福全街道办事处2017部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区福全街道办事处2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     绍兴市柯桥区福全街道办事处2017年度收入总计2,919.85万元,支出总计2,919.85万元。与2016年相比,收、支总计均增加365.5万元,增长14.3%

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计2,919.85万元,占总收入100%,包括财政拨款收入2,919.85万元(其中,一般公共预算2,919.85万元,政府性基金预算0万元),占100%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占  0%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计2,919.85万元,其中基本支出2,919.85万元,占 100%;项目支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,884.6万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出38.21万元、社会保障和就业支出156.51万元、医疗卫生与计划生育支出61万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出202万元、农林水支出385.3万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出192.23万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出2,438.58万元,日常公用支出481.27万元,项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,919.85万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     绍兴市柯桥区福全街道办事2017年度财政拨款收入总计2,919.85万元,财政拨款支出总计2,919.85万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计均增加365.5万元,增长14.3%

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

绍兴市柯桥区福全街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,919.85万元,占本年支出合计的100%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加365.5万元,增长14.3%

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

绍兴市柯桥区福全街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,771.72万元,支出决算为2,919.85万元,完成年初预算的105.34%,主要原因是:预算调整。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为1048.1万元,2017年决算为1186.1万元,完成年初预算的113.17%决算数大于预算数的主要原因是:预算调整。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2017年年初预算为568.5万元,2017年决算为568.5万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为61万元,2017年决算为61万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为69万元,2017年决算为69万元,完成年初预算的100%

文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)。2017年年初预算为38.21万元,2017年决算为38.21万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为111.79万元,2017年决算为111.79万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为44.72万元,2016年决算为44.72万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。2017年年初预算为61万元,2017年决算为61万元,完成年初预算的100%

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算为202万元,2017年决算为202万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2017年年初预算为385.3万元,2017年决算为385.3万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为182.1万元,2017年决算为192.23万元,完成年初预算的105.56%决算数大于预算数的主要原因是:预算调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绍兴市柯桥区福全街道办事处单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,919.85万元,其中:

人员经费2,438.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费

公用经费481.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

本单位2017年度均无政府性基金年初预算数和当年拨款

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.18万元,支出决算为6.18万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为6.18万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.01万元,下降32.75%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算6.18万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国考察由区府办统一组织。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,比上年决算数下降100%。减少的主要原因是是本单位合理安排开支,大力推进厉行节约反对浪费,建设节约型机关取得成效

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是全面执行公车改革。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度绍兴市柯桥区福全街道办事处(本级)0个项目实行预算绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度绍兴市柯桥区福全街道办事处本级机关运行经费一般公共预算支出481.27万元,比上年度减少16.49万元,下降3.31%,主要原因是本单位合理安排开支,大力推进厉行节约反对浪费,建设节约型机关取得成效

2.政府采购支出情况

 2017年度绍兴市柯桥区福全街道办事处本级政府采购支出总额25.69万元,其中:政府采购货物支出25.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,绍兴市柯桥区福全街道办事处本级共有车辆 1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 

 

 

相关附件
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【信息来源】

浙公网安备 33060302000272号