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关于马鞍镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

[发布日期: 2019-03-12 ]  作者:

 

 

关于马鞍镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

--2019226日在马鞍镇第十届人民代表大会第次会议

 

王华良

各位代表:

受镇人民政府委托,向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),提请各位代表审议,并请列席大会的其他人员提出意见。 

 

一、2018年财政预算执行情况

 

(一)财政总收入执行情况

2018年,我镇认真执行十七届人大第三次会议的相关决定、决议,牢固树立新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,深入实施积极的财政政策,全镇财政预算执行情况良好,有力地促进了经济社会高质量发展。

2018年实现财政总收入41.30亿元,同比增长31.2%,完成区考核指标104.1%,其中:实现一般公共预算收入24.59亿元,同比增长35.1%,完成区考核指标106.5%。

(二)财政预算支出执行情况

经体制结算 2018年财政综合预算可用财力82703.14万元,其中:一般预算可用财力82147.73万元(当年体制结算收入67108.69

万元,上级补助收入4879.56万元,上年一般预算结余10159.47万元);其他预算收入555.41万元(当年其他预算收入206.23万元,上年其他预算结余349.18万元),全年实际完成预算支出43601.65万元。当年综合财政预算结余39101.48万元,其中:一般预算结余38546.07万元,其他预算结余555.41万元。具体支出情况如下:

1.一般公共服务支出1809.80万元,其中:本级预算支出1784.24万元,上级财政专项补助支出25.56万元,完成全年预算的165.4%用于人大会议和代表活动经费20万元,政府办公事务1451.24万元,组织事务328.80万元,其他共产党事务9.76万元。

2.公共安全支出2417.75万元,其中:本级预算支出2122.97万元,上级财政专项补助支出294.77万元,完成全年预算的80%用于派出所治安补助经费1296.25万元,智慧天网工程建设及网络专线补助资金228.39万元,流动人口服务管理经费893.11万元。

3.教育支出1505.61万元,其中:本级预算支出1199.28万元,上级财政专项补助支出306.33万元,完成全年预算的128.6%用于学前教育经费944.93万元,小学教育168.41万元,中学教育111.16万元,成人教育经费173.39万元,教育附加补助支出76.21万元,其他教育支出31.51万元。

4.科学技术支出1067.95万元,其中:本级预算支出196.20万元,上级财政专项补助支出871.75万元,完成全年预算的281%用于规下企业“下升上”奖补资金185万元,创新板挂牌奖励资金1.2万元,有效利用闲置土地871.75万元,科普活动经费10万元。

5.文化体育与传媒支出273.72万元,其中:本级预算支出143.72万元,上级财政专项补助支出130万元,完成全年预算的212.7%。用于文化经费88.72万元,群众文化补助经费185万元。

6.社会保障和就业支出1084.78万元,其中:本级预算支出732.68万元,上级财政专项补助支出352.10万元,完成全年预算的94.1%用于企业退休职工社区管理经费65.37万元,社会救助工作人员补贴1.26万元,机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出365.78万元,现役、退伍军人优抚及安置费222万元,社会福利87.02万元,残疾人生活和护理补助73.10万元,村(居)干部和被征用土地失地农民养老保险金120.12万元,其他农村老年补助和困难救济补助150.13万元。

7.医疗卫生和计划生育支出1768.02万元,其中:本级预算支出1702.38万元,上级财政专项补助支出65.64万元,完成全年预算的112.9%用于滨海医院日常运行、人才扶植和医疗专用设备经费816.29万元,村卫生室公共卫生服务经费33.82万元,公共卫生服务经费91.50万元,计划生育服务65.05万元,独生子女父母奖励及养老保险补助125.27万元,城乡居民基本医疗保险补助636.09万元

8.节能环保支出6330万元,其中:本级预算支出4500万元,上级财政专项补助支出1830万元,完成全年预算的140.7%用于工业区环境保护专项资金4500万元,国家循环化改造项目中央财政补助资金1830万元。

9.城乡社区事务支出6565.08万元,其中:本级预算支出6459.85万元,上级财政专项补助支出105.23万元,完成全年预算的75.5%用于城乡社区管理事务4839.85万元,工业区市政工程建设资金1037.23万元,垃圾集中清运及处置经费688万元。

10.农林水事务支出19284.42万元,其中:本级预算支出18386.24万元,上级财政专项补助支出898.18万元,完成全年预算的184.9%用于农技经费999.69万元,农村生活污水和环境综合整治支出1126.15万元,对村美丽乡村建设政策补助2138.74万元,农村公益事业支出13965.11万元,村居干部报酬补助和重点工作考核奖751.03万元,村一事一议补助资金35万元,对江山和阿瓦提结对帮扶支出26.70万元,农业支出242万元。

11.交通运输支出400万元,完成全年预算的100%用于区域公共交通运营补助。

12.商业服务业事务支出681.81万元,完成全年预算的34.1%用于企业自营出口奖励资金281.61万元和引进外资奖励资金400.20万元。

13.住房保障支出412.72万元,完成全年预算的120.4%。用于机关住房公积金411.14万元,个人购买商品住房财政补助资金1.58万元。

一年来,镇政府依靠各单位、各部门和镇辖区内所有纳税企业和个人的支持配合,圆满实现了全年财政预算,顺利推进了社会各项事业建设,为2019年工作奠定了良好基础。

 

 

二、2019年财政预算(草案)

 

(一)财政总收入预算

2019年面对错综复杂的经济发展趋势,经与齐贤税务分局税源分析,财政总收入核定预算44.59亿元,预计同比增长8%,其中:一般公共预算收入核定26.56亿元,同比增长8%。

(二)财政支出预算

根据财政收入预算,经测算 2019年财政预算可用财力72575.66万元,其中:当年可用财力33474.18万元,上年财政结余39101.48

万元,具体预算支出安排如下:

1.一般公共服务支出1465.10万元,用于镇人大会议和代表活动经费20万元,政府办公事务1432.10万元,企业两新党组织匹配补助13万元。

2.公共安全支出2581.22万元,用于滨海派出所社会治安经费1216.42万元,社会治安监控运行经费680万元,流动人口服务管理专项经费652.80万元,征兵和国防后备力量建设经费32万元。

3.教育支出3519.63万元,用于学前教育1332.20万元,小学教育378.01万元,初中教育1575.69万元,成人教育125.53万元,其他教育经费108.20万元。 

4.科学技术支出210万元,用于企业科技创新、下升上等政策奖励资金200万元,科普经费10万元。

5.文化体育与传媒支出148.18万元,用于文化干部经费73.18万元,群众文化经费75万元。

6.社会保障和就业支出1271.09万元,用于社会救助工作人员匹配经费0.63万元,基本养老保险和职业年金缴费336.22万元,现役军人优待金及退伍军人安置补助106.24万元,社会福利支出2.83万元,村(居)干部养老保险和老年生活补助62万元,失地农民养老保险金464万元,农村居民生活困难救助299.17万元。

7.医疗卫生支出1393.04万元,用于滨海医院经费530万元,(其中:医疗设备专项补助295万元),村卫生室公共卫生服务经费45万元,城镇居民基本医疗保险补助经费650万元,其他公共卫生服务51.60万元,人口与计划生育经费支出116.44万元。

8.节能环保支出4500万元,用于农村环境保护承担柯开委政府事权专项资金。

9.城乡社区事务支出21040.77万元,用于城乡社区管理事务4240.77万元,政府市政工程建设资金12000万元,村居环境卫生长效管理补助资金3000万元,农村生活垃圾分类和集中清运处置经费1800万元。

10.农林水事务支出23886.43万元,用于农技经费954.43万元,美丽乡村建设政策补助6000万元,农村公益事业建设13500万元,承担柯开委政府事权专项资金2500万元,对村居干部报酬和重点工作考核奖补助470万元,乡镇结对帮扶支出220万元,其他农业专项补助资金242万元。

11.交通运输支出400万元,用于区内公共交通运营补助。

12.商业服务业事务支出1040万元,用于对企业自营出口和外资政策奖励资金。

13.住房保障支出441.72万元,用于农村低保对象危房维修10万元,机关住房公积金431.72万元。

14.其他支出300万元,用于企业欠薪应急专项资金。

15.预备费10378.48万元。

以上是本级财政2019年预算总盘子,要实现这个财政预算,必须以完成全年财政收入为前提。在预算执行过程中,还不可避免会遇到一些新情况和新问题,希望各位代表继续关心和支持财政工作,以保证全年财政预算的圆满完成。

 

三、2019年财政工作的主要任务

 

各位代表,2019年镇财政收支预算十分严峻,主要原因: 一是2018年司法处置产生的一次性5亿多元税收,会较大程度上影响今年财政收入增幅;二是因区对镇财政体制结算是以上年实绩为基数,因此只有在超过上年实绩数的基础上,才能享受超收分成。三是还需继续保持对区域经济发展有足够的扶持,需要有效保障为稳定经济发展、推进项目建设、确保环境整治和民生保障经费等因素。为此,我们必须努力创收,切实加强财政收支管理,不断提升财政管理水平,重点抓好以下三项工作:

(一)扶持企业,助推经济发展

以育财源稳增长为着力点,进一步拓展渠道抓征收。要继续坚持把稳定收入增长作为全年工作的重中之重来抓。一是大力培育重点骨干龙头企业。继续扶持企业做大做强投资项目,抓住技术改造、科技创新、品牌提升等环节,加大对优势企业扶持力度,推进企业转型升级,增强税源经济发展后劲。二是开展招商选资。着力推进以商引商战略,引进国企、央企战略投资,引进一批低污染、低能耗、科技含量高、附加值高的先进制造业和三产服务业项目。三是盘活企业闲置资产。鼓励企业加强自主创新,加快产业结构调整,加快解困企业重振复产,促使闲置资产有效利用,努力培育新税源。四是突出资金保障促发展。围绕经济提质增效,推进产业结构优化,重点支持印染产业提升改造,积极向上争取各类资金,力争新一年有新的突破。

(二)履行职能,增强财力保障

以惠民生重和谐为着力点,进一步优化结构保重点。坚持把优化财政支出结构、保障和改善民生作为公共财政的着力点,全面推进政府民生实事工程,确保新增的财力足够用于民生事业。一是支持城乡协调发展。加大城乡建设和环境整治的统筹力度,不断改善生态环境,重点助推小城镇环境综合整治和美丽乡村建设。二是支持社会保障事业发展。着力健全城镇居民养老保险、基本医疗保险等民生保障体系,大力开展社会救助帮扶,全力保障城乡困难居民基本生活三是支持科教文卫事业发展。注重科技研发成果,全面普及科技应用;调整优化教育布局网点,深化素质教育,促进教育优质均衡发展;积极实施文化惠民工程,不断丰富群众文化生活;加快发展公共卫生事业,持续提升公共卫生服务均等化水平。

(三)夯实基础,规范财政管理

以重创新抓规范为着力点,进一步深化改革促监管。坚持把提高财税管理的科学化、精细化水平和财政资金使用绩效作为财税工作的重要目标,按照新预算法要求,切实推进财税管理改革。一是深化预算管理改革。探索财政预算项目滚动管理,实现预算资金全流程追溯;盘活财政存量资金,清理结转结余资金,统筹用于民生支出二是全面推行国库集中支付动态监控系统,强化预算支出执行监管;深化乡镇国库集中支付改革和公务卡使用管理改革,努力提高公务卡的利用率。三是细化政府预决算公开内容,扩大部门预决算公开范围,除涉密信息外,所有使用财政预算资金的项目都公开预决算四是严肃财经纪律,坚持勤俭办事,压缩“三公”经费支出,努力降低行政成本。建立健全财政监督长效机制,切实提高财政资金的使用效益。

各位代表,2019年全镇财政改革发展任务艰巨,责任重大。我们将在镇党委的正确领导下,充分发挥财政职能作用,以改革创新为主线,紧紧围绕政府工作报告提出的各项目标任务,锐意进取,开拓创新,为全面推动马鞍镇经济社会在高起点上高质量发展作出新的贡献! 

 

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浙公网安备 33060302000272号