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马鞍镇2016年财政决算和2017年上半年度财政预算执行情况公开

[发布日期: 2017-08-09 ]  作者:

马鞍镇2016年财政决算

2017年上半年度财政预算执行情况公开 

 

一、2016年度财政决算

 

(一)财政收入决算

2016年,在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下,秉承 “促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,认真落实新预算法,切实做好“生财、聚财、用财”三篇文章,财政预算执行情况良好,有力地促进了全镇经济回稳向好和社会和谐稳定。

2016年完成公共财政预算收入163350.87万元,完成年初预算的126.1%,同比增长41.8%;完成国税收入174483.53万元,完成全年预算的103.3%,同比增长18.6%。全年完成财政总收入272763.64万元,完成全年预算的108.1%,同比增长19.4%

(二)财政支出决算

2016年因区对镇财政结算体制调整,(将全收全支财政结算体制恢复为原超收分成财政结算体制),2016年财政综合决算可用财力52761万元,其中:当年财政体制结算分成收入35562.77万元,上级财政补助收入10681.26万元,上年一般预算结余6285.26万元,当年其他预算收入111.96万元,上年其他预算结余119.75万元。

2016年完成财政总支出42793.43万元,完成全年预算的104.3%,当年财政结余9967.58万元,其中:一般结余9735.87万元,其他结余231.71万元。具体支出情况如下:

1、一般公共服务支出1620.77万元,其中:年初预算1516.95万元,当年调减预算189.59万元,上级财政专项补助支出293.41万元。用于人大会议和代表选举等活动经费30万元,政府办公事务927.91万元,组织事务30.60万元,其他共产党事务4.80万元,流动人口服务管理经费627.46万元。

2、公共安全支出767.88万元,其中:年初预算762.56万元,当年调减预算25万元,上级财政专项补助支出30.32万元。用于社会综合治理专项经费653.82万元,道路交通管理经费12万元,基层司法业务支出23万元,其他公共安全支出79.06万元。

3、教育支出1375.60万元,其中:年初预算1797.77万元,当年调减预算687.12万元,上级财政专项补助支出264.95万元。用于学前教育经费1033.67万元,小学教育100万元,成人教育经费119.70万元,干部教育13.80万元,教育附加补助支出108.43万元,其中教育经费中用于基建的支出685.54万元。

4、科学技术支出1682.87万元,其中:年初预算1010万元,当年调减预算312.86万元,上级财政专项补助支出985.73万元。用于企业转型升级奖补资金687.14万元,科普活动经费10万元,企业创新发展和人才开发补助支出537.83万元,工业有效投入和实施品牌战略奖励资金447.90万元。

5、文化体育与传媒支出94.15万元,其中:年初预算61.51万元,上级财政专项补助支出32.64万元,完成全年预算的151.3%,用于文化经费56.51万元,农村文化阵地和幸福水乡才艺秀文艺活动经费6.64万元,农村文化礼堂建设补助资金5万元,镇广电站宣传设备补助5万元,柯桥日报村补助21万元。

6、社会保障和就业支出1860.87万元,其中:年初预算1876.45万元,当年调减预算145.73万元,上级财政专项补助支出130.15万元。用于社会救助工作人员补贴1.26万元,企业退休职工社区管理经费48.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出418.03万元,机关事业单位职业年金缴费188.54万元,现役、退伍军人优抚及安置费111.15万元,社会福利57.85万元,村(居)干部、双农独女户和钱滨线项目建设失地农民养老保险金867.11万元,农村困难救济补助168.92万元。

7、医疗卫生和计划生育支出1278.67万元,其中:年初预算2247.06万元,当年调减预算1049.59万元,上级财政专项补助支出81.20万元。用于滨海医院运行及设备经费448.27万元,村卫生室公共卫生服务经费58.57万元,农村基本医疗保险补助经费558.93万元,独生子女父母奖励及养老保险补助129.78万元,其他计划生育经费83.12万元。

8、节能环保支出6481.51万元,年初本级财政未安排预算,上级财政专项补助支出6481.51万元。用于国家循环化改造企业补助资金2543万元,印染企业定型机煤改气补助资金3018万元,推进企业节能减排奖励资金91.99万元,淘汰落后产能企业补助资金13.48万元和环保企业后置机投资补偿815.04万元。

9、城乡社区事务支出5681.93万元,其中:年初预算10091.4万元当年调减预算4409.47万元。用于城乡社区管理事务3241.93万元,工业区市政工程建设资金1000万元,垃圾集中清运及处置经费1440万元。

10、农林水事务支出19109.24万元,其中:年初预算15946.65万元,当年追加预算1773.30万元,上级财政专项补助支出1389.29万元。用于农技经费758.65万元,区、镇对村级农林水利建设等专项补助资金753.37万元(其中:农业支出651.95万元、林业支出20.24万元、水利支出81.18万元。)农村生活污水和环境综合整治支出3558.42万元,对村美丽乡村建设补助政策奖励2462.62万元,村居干部报酬补助428.51万元,村级党组织评星晋级奖励资金270万元,村一事一议补助资金13万元,农村公益事业建设10674.67万元,对江山市坛石镇和新昌县小蒋镇结对帮扶支出190万元。

11、交通运输支出405.73万元,其中:年初预算600万元,当年调减预算200万元,上级财政专项补助支出5.73万元。用于区域公共交通运营补助400万元,区对农村道路日常养护补助5.73万元。

12、资源勘探电力信息等事务支出966.49万元,年初本级财政未安排预算,上级财政专项补助支出966.49万元。用于省级工业和信息化发展奖励资金425万元,区级建筑企业奖励资金120万元,企业股改上市奖励资金50万元和中小企业发展专项资金371.49万元。

13、商业服务业事务支出1428.47万元,其中:年初预算1500万元,当年调减预算91.38万元,上级财政专项补助支出19.85万元。用于中央对外经贸发展企业补助资金19.85万元,企业自营出口和外资到位奖励资金1408.62万元。

14住房保障支出39.25万元,其中:年初预算30万元,当年追加预算9.25万元,用于个人购买商品住房财政补助资金。

 

二、2017年上半年度财政预算执行情况

 

(一)上半年财政收入预算执行情况

年初区政府下达滨海工业区(马鞍镇)2017年公共财政收入考核指标194812万元,国税收入考核指标228290万元。上半年实际完成公共财政预算收入110106.23万元,完成区下达指标的56.5%,与去年同比增长22%;完成国税收入135634.28万元,完成区下达指标的59.4%,与去年同比增长40.2%

(二)上半年财政支出预算执行情况

在完成年初区政府下达考核指标的前提下,全年综合预算可用财力30123.82万元,加上半年区财政局专项补助资金640.31万元,合计综合预算可用财力30764.13万元。上半年实际完成财政总预算支出15891.39万元,完成全年财政总预算支出的51.7%。支出如下:

1、一般公共服务支出,年初预算1386.06万元,当年追加配套支出9万元,区财政专项补助129.82万元,合计预算1524.88万元。上半年实际支出921.94万元,完成全年预算的60.5%。用于政府办公及相关机构事务685.94万元,其他组织事务支出26万元(区补助17万元、镇匹配9万元),其他一般公共服务190万元(区补助112.82万元、镇匹配77.18万元)。

2、公共安全支出,年初预算1449.9万元。上半年实际支出545.73万元,完成全年预算的37.6%。用于滨海派出所社会综合治理专项经费330万元,村级智慧天网工程补助95.04万元,村级2016G20峰会期间维稳值班工作经费125.22万元。

3、教育支出,年初预算1487.28万元,当年追加支出10万元,合计预算1497.28万元。上半年实际支出210.77万元,完成全年预算的14.8%。用于成人教育经费69.97万元,学前教育经费66.80万元,中学教育经费74万元。

4、科学技术支出,年初预算210万元。上半年实际支出177.6万元,完成全年预算的84.6%

5、文化体育与传媒支出,年初预算61.98万元,区财政专项补助5万元,合计预算66.98万元。上半年实际支出35万元,完成全年预算的44%。用于专职文化干部经费25万元,亭山桥村农村文化礼堂建设补助资金5万元,镇广电站宣传设备补助经费5万元。

6、社会保障和就业支出,年初预算1100.83万元,当年追加支出249.47万元,区财政专项补助104.06万元,合计预算1454.35万元。上半年实际支出1121.22万元,完成全年预算的77.1%。用于行政事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费163万元,现役军人优抚及退伍军人安置支出121.44万元,社会福利31.84万元,政府临时性救济、敬老院日常生活经费13.73万元,失地农民养老保险补助金791.21万元。

7、医疗卫生和计划生育支出,年初预算1121.43万元。上半年实际支出137.42万元,完成全年预算的12.3%。用于村级卫生室公共卫生服务经费9.26万元,计划生育家庭养老补助及独生子女父母奖励经费128.16万元。

8、城乡社区事务支出。年初预算8778.08万元,区财政专项补助133万元,合计预算8911.08万元。上半年实际支出6300万元,完成全年预算的70.7%。用于城乡社区管理事务1800万元,工业区市政建设支出4000万元,城乡社区环境卫生支出500万元。

9、农林水事务支出,年初预算11162.99万元,区财政专项补助190.41万元,合计预算11353.40万元。上半年实际支出5432.59万元,完成全年预算的47.9%。用于农技人员经费360万元,大学生村官补助3.18万元,村级2016年农业农村奖补资金2003.28万元,农村环境综合整治支出390.57万元,村主职干部和村监会主任报酬补助466.01万元,农村公益事业支出2043万元,其他农业支出166.55万元。

10、资源勘探电力信息事务支出,年初未安排预算,区财政专项补助71万元。上半年实际支出71万元,用于区级安全生产标准化项目补助。

11、商业服务业事务支出,年初预算1500万元。上半年实际支出911.88万元,完成全年预算的60.8%。用于本级财政对2016年引进外资奖励资金644.88万元和外贸出口奖励资金267万元。

12、住房保障支出,年初预算13.26万元,当年追加支出12.98万元,区财政专项补助1.60万元,合计预算27.84万元。上半年实际支出26.24万元,完成全年预算的94.3%。用于个人购买商品住房和单位或个人购买非住宅商品房政策补助资金。

上半年财政收入总体形势完成情况良好,收入实绩与去年同比仍有增长,收入增长的主要因素是资产重组企业等企业所产生的一次性税收13750.28万元。但根据当前企业经营现状分析,下半年的财政收入形势不容乐观,一是全区各镇街的印染企业相继落户滨海印染集聚区,落户企业在正常投产后,根据区财政体制结算要求,已明确在原镇街该企业的税收基数划到我镇财政,二是拆迁征地、道路绿化等农村公益事业建设需求很大。为此,我们必须牢固树立过紧日子的思想,围绕年初《政府工作报告》中提出的各项任务,团结拼搏,扎实工作,确保圆满完成全年各项财政工作任务。

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浙公网安备 33060302000272号